山东理工大学美术学院廉政风险业务流程
2018年7月9日
目 录
执行“三重一大”决策制度流程图
学院预算(收支)管理流程图
引进人才与人员招聘流程图
合作办学管理
学生党员发展流程图
科研管理与学术诚信流程图
资产管理流程图
仪器设备和耗材的计划与采购流程图
公务接待流程图
公章管理流程图
津贴分配流程图
教职工职称评聘流程图
教职工的评优评先奖惩流程图
研究生出题、复试与日常管理流程图
内部机构设置与科级干部选聘流程图
学生转专业
奖助学金、勤工助学、家庭困难学生评定流程图
学评优提干、奖惩流程图
学生成绩管理流程图
一、执行“三重一大”决策制度流程图
本流程中风险点的防范措施:
1.严格执行学校相关规定和学院的各项规章制度,严格按工作程序办事;
2.认真履行“一岗双责”和“三重一大”议事制度;
3.工作中严于律己,加强自身政治理论学习,提高决策能力。
二、学院预算(收支)管理流程图
本工作流程中风险点的防范措施:
1.坚持党政一把手签字制度,加强预算工作的监督工作,增加预算制定工作透明性。
2.加强对预算的审核工作,对确定明显蓄意多报预算的项目申报人进行相应的处罚。
3.确立项目通过及项目经费数量的详细标准、尽量减少感情因素的影响和干扰。增加讨论会的透明度,加强整个过程的监督工作。
三、引进人才与人员招聘流程图
本流程中风险点的防范措施:
1.严格按照学校的相关规定制定进人计划,党政联席会要充分讨论进人计划的合理性和前瞻性,确保有用人才的引进。
2.对引进人员必须进行试讲,教授委员会在论证过程中一定要认真负责,严格审核,对所引进的人才进行综合把关。
3.公示内容要包括进人计划和所进人的整体情况及考核结果以便职工群众监督。
四、 党员发展工作流程图
本流程中风险点的防范措施:
1.严格组织发展程序,严格按照组织部规定进行各环节的考评、推优。
2.对发展工作党总支予以及时指导。
3.加大入党对象时的群众意见,明确辅导员对学生的意见与群众意见不符时的处理办法。
五、科研管理与学术诚信工作流程图
本流程中风险点的防范措施:
1.认真践行学术规范,严格执行学校关于学术诚信的规定,使师生知道不诚信的危害;
2.如有违反学校规定者,进行严肃的批评教育和处分。
六、资产管理工作流程图
本流程中风险点的防范措施:
严格执行学校关于固定资产管理的规定,借用必须由使用者填写借用单,并由分管领导签字,方可由管理者借出。
七、仪器设备耗材申购流程图
本工作流程中风险点的防范措施:
仪器设备计划与采购严格按照学校要求进行,制定计划有相关教师制定,仪器设备选型由具体人确定,避免直接插手具体的设备的购制,减少与厂家接触。建议学校在招投标中避免透露使用人信息。
八、公务接待
本工作流程中风险点的防范措施:
1.自觉执行学校的规定,杜绝因私请客现象;
2.公务接待中,本着勤俭节约的原则,避免浪费。
九、公章管理流程图
本工作流程中风险点的防范措施:
1.自觉执行学校公章管理的规定,严格执行使用程序;
2.杜绝人情因素或私人原因使用公章的情况。
十、教职工津贴分配流程图
本工作流程中风险点的防范措施:
1.严格按照学校的相关规定制定相应的分配办法,结合学院实际财务状况,充分体现多劳多得。相关部门提供的数据要准确、翔实,做到有规可依,有据可查、责任落实、体现公平。
2.办法要经党政联席会审议,教代会讨论通过。
3.津贴计算的具体工作人员要有较高的组织能力和原则性。对各部门提供的材料要经过多层次把关,确保材料的真实性。
4.结果公示要在全院范围内进行,接受职工的监督。
十一、教师职称评聘流程图
本工作流程中风险点的防范措施:
1.学院严格按照学校的相关规定制定相应的实施方案和计划,制定详细的工作计划,做到有规可依,计划落实、责任落实、目标落实。
2.方案经党政联席会审议通过。
3.任命具有较高的组织能力和原则性的人员(主要是教授委员会成员为主)担当工作评议组成员,保证聘任的科学性。
4、结果公示要在全院范围内进行,接受职工的监督。
十二、 教职工评优流程图
本工作流程中风险点的防范措施:
1.召开党政联席会议,严格按照学校的评选标准制定学院的评选办法,其中指标的分配要兼顾重点,全面考虑学院职工的组成、不同专业和学科的特点等,按照议事原则充分讨论,认真审议,确保公平、公正、合理、可行。
2.基层推荐要坚持程序,全员参与,坚决杜绝少说人指定或内定的现象。学院要严把基层推荐材料审核关,做到真实可信。
3.召开党政联席会,根据基层推荐意见,按照学校要求,讨论确定推荐名单。
4.坚持评选过程公开,评选结果公示,接受职工的监督。
十三、研究生复试流程图
本工作流程中风险点的防范措施:
1.成立学院研究生复试领导小组,学院复试分数线和复试学生名单的确定应召开领导小组成员和专业负责人会议,共同确定。
2.严格保密措施,严格按照研究生有关考试的要求执行。
3.组织面试小组,规范面试程序,做好面试记录。
十四、内部机构设置与科级干部选聘工作流程图
本工作流程中风险点的防范措施:
1.从有利于工作的实际出发,制定岗位职责,任职条件和工作方案,方案必须由党政联席会充分讨论。
2.推荐人选严格程序和过程,由个人申请与民主推荐相结合,按照党政联席会议事原则进行。
3.方案和候选人名单在全院范围内公示,接受职工群众的监督。
十五、学生转专业流程图
本工作流程中风险点的防范措施:
1.根据新专业要求制定选拔标准,确定面试范围,对未入围学生作出说明。
2.制定面试评选细则,认真组织面试评委教师学习,改善面试过程评分环节的不足,着重考察学生的综合素质,尽量选拔全面发展的学生。
3.制定综合成绩计算细则,确定排序办法,要求严格按规定执行。
十六、奖助学金、勤工助学、家庭困难学生评定工作流程图
本工作流程中风险点的防范措施:
1.召开班级主要学生干部会,集体学习综合测评实施细则,对容易产生理解偏差的节点进行解释说明,统一标准。
2.合理产生班级综合测评评议小组,保证每个宿舍必须有一个学生参与班级评议,并负责核对本宿舍学生的信息。
3.班级评议小组根据评选条件,对提交申请的同学进行严格评议。辅导员要加强监督和指导,对班级评议过程中出现的特殊问题及时进行解决。评议结果要及时通知本班同学,接受全班同学的监督。在本班公示无异议后提交学院学生科。
4.严格审核程序。对申请人提交的申请材料,在各班审核的基础上,辅导员要逐一审核,重点审核原始学习成绩及名次、获奖证书原件及等级等,发现问题立即反馈到班级重新评议,审核通过后报学生科审核。学生科审核后报学院学生工作领导小组审批,无异议后上报学生处。
5.公布监督电话和电子邮箱,对提出异议的学生做好信息反馈,及时落实并解决学生反映的问题。
十七、 学生评先评优工作流程图
本工作流程中风险点的防范措施:
1.召开学院学生工作领导小组会议,严格按照学校的评选标准制定学院的评选办法。
2.统一制作宣讲PPT,组织全体辅导员集中备课,认真领会文件精神,确保信息传达准确、到位。
3.辅导员到班级主持推荐、评选会议,做到严格程序,全员参与。对班级评选结果公开透明,坚决杜绝少数人指定或内定的现象。
4.学生科、团总支召开评优会议,严格审核各班上报候选人的评优材料,做到真实可信。根据推荐标准,充分酝酿,在综合候选人学习成绩、工作实绩和群众威信等条件的基础上,采取无记名投票或商议等形式产生拟上报人选,防止某个人说了算的现象发生。
5.评优结果报学院学生工作领导小组审核后上报。
十八、学生成绩管理流程图
本工作流程中风险点的防范措施:
1.成立课程命题小组,由成员命题,组成题库,随机抽取考试题目。
2.严格遵守学校、学院批改试卷规定要求,由命题小组统一批改。